装饰公司管理之材料管理

装饰公司管理中，材料管理是重要的一部部分。在材料管理中，材料采购及费用报销制度有何规范？

一、材料采购制度

1、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。

2、材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。

3、工程的项目负责人对送达现场的材料的数量、质量予以审定，并签名确认。

4、项目备用材料及剩余材料，由主管人员及时做好登记工作，暂时不用的材料及时存入公司仓库以备用。

5、材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退。

二、材料的采购流程

1、材料员根据工地需要提前填写现场材料申报单，对所申购的材料中属于自购或是仓库已有的材料，需在申报单备注项中标明，交由领导报批。

2、材料员根据已批复的材料申报单购买材料，在所申购的材料中，对于公司仓库已有库存的，从仓库领用。

3、对于工地急需使用，但没有提前申报的材料，在购买此材料时，需经主管领导批准，事后及时补填材料申购单。

4、从仓库中领用材料或是从工地拉材料放回仓库，需填写材料出入库单。

5、公司材料商来公司对账结账，根据现场材料申报单对账。

6、与材料商结账后的材料申报单，作为档案备档。

三、费用报销制度

1、日常杂项费用的报销需提供完好票据，票据不全者不予报销。

2、大额费用需经主管领导批准方可支付，不得私自随意支付。

3、报账日为每周一、三、五日。其他日期公司不报账。

4、报账时，有借款的，需先抽借条。前款不清，后款不报。

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